CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
28/01/2022
Plano Interno:
015511
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Adicional de Férias
Processo:
15942/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000230 | 28/01/2022 | 5.373.962,12 | 5.373.962,12 | 5.373.962,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022
|
2022NE000230 | 28/01/2022 | 524.347,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022
|
2022NE000309 | 23/02/2022 | 519.851,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022
|
2022NE000415 | 25/03/2022 | 383.045,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022
|
2022NE000464 | 26/04/2022 | 382.550,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022
|
2022NE000910 | 26/05/2022 | 366.185,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022
|
2022NE000955 | 27/06/2022 | 523.024,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022
|
2022NE001022 | 26/07/2022 | 364.659,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022
|
2022NE001108 | 24/08/2022 | 373.318,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022
|
2022NE001453 | 26/09/2022 | 312.148,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022
|
2022NE001517 | 24/10/2022 | 303.041,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022
|
2022NE001674 | 23/11/2022 | 379.509,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022
|
2022NE001748 | 27/12/2022 | 942.280,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022
|
2022NL000493 | 28/01/2022 | 0,00 | 524.347,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022
|
2022NL000654 | 23/02/2022 | 0,00 | 519.851,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022
|
2022NL001036 | 25/03/2022 | 0,00 | 383.045,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022
|
2022NL001175 | 26/04/2022 | 0,00 | 382.550,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022
|
2022NL002153 | 26/05/2022 | 0,00 | 366.185,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022
|
2022NL002283 | 27/06/2022 | 0,00 | 523.024,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022
|
2022NL002528 | 26/07/2022 | 0,00 | 364.659,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022
|
2022NL002800 | 24/08/2022 | 0,00 | 373.318,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022
|
2022NL003555 | 28/09/2022 | 0,00 | 312.148,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022
|
2022NL003674 | 24/10/2022 | 0,00 | 303.041,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022
|
2022NL004079 | 23/11/2022 | 0,00 | 379.509,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022
|
2022NL004532 | 27/12/2022 | 0,00 | 942.280,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001774 | 01/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 524.347,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011873 | 10/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 519.851,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB020149 | 06/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 383.045,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB025529 | 05/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 382.550,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035859 | 08/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 366.185,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB046257 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 523.024,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053877 | 30/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 364.659,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB065867 | 12/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 373.318,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB073969 | 05/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 312.148,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080659 | 31/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 303.041,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088246 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 379.509,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100569 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 942.280,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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