CPF/CNPJ:
41692409000101
Emissão:
10/11/2022
Plano Interno:
011761
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
221749/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Estado:
SC
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPAPRADA PARA 6ª CIBM/CBMMA, NA CIDADE DE GRAJAU-MA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001554 | 10/11/2022 | 16.108,12 | 16.108,12 | 16.108,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPAPRADA PARA 6ª CIBM/CBMMA, NA CIDADE DE GRAJAU-MA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022/CSL/CBMMA.
|
2022NE001554 | 10/11/2022 | 16.108,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPAPRADA PARA 6ª CIBM/CBMMA, NA CIDADE DE GRAJAU-MA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº
|
2022NL003829 | 17/11/2022 | 0,00 | 16.108,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB091902 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.108,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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