CPF/CNPJ:
41130513000102
Emissão:
29/04/2022
Plano Interno:
011766
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material Hospitalar
Processo:
63352/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
ITAPECURU MIRIM
Municipio:
MA65485000
Estado:
PJ
PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRE-HOSPITALAR PARA O BATALHÃO DE BOMBEIROS DE EMERGENCIA MEDICA/BBEM/CBMMA CONFORME CONTRATO Nº 001/2022/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000456 | 29/04/2022 | 38.066,50 | 38.066,50 | 38.066,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRE-HOSPITALAR PARA O BATALHÃO DE BOMBEIROS DE EMERGENCIA MEDICA/BBEM/CBMMA CONFORME CONTRATO Nº 001/2022/CSL/CBMMA.
|
2022NE000456 | 29/04/2022 | 38.066,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRE-HOSPITALAR PARA O BATALHÃO DE BOMBEIROS DE EMERGENCIA MEDICA/BBEM/CBMMA CONFORME CONTRATO Nº 001/20
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2022NL002255 | 15/06/2022 | 0,00 | 38.066,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043140 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 38.066,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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