CPF/CNPJ:
40432544024593
Emissão:
16/08/2022
Plano Interno:
011747
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados
Processo:
173525/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com serviço de internet para a Diretoria de Atividades Técnicas/DAT/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001053 | 16/08/2022 | 160,02 | 160,02 | 160,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com serviço de internet para a Diretoria de Atividades Técnicas/DAT/CBMMA.
|
2022NE001053 | 16/08/2022 | 160,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com serviço de internet para a Diretoria de Atividades Técnicas/DAT/CBMMA.
|
2022NL002610 | 16/08/2022 | 0,00 | 160,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058338 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 160,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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