CPF/CNPJ:
40432544024593
Emissão:
20/05/2022
Plano Interno:
011747
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados
Processo:
105684/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PARA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TECNICAS/DAT/CBMMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000883 | 20/05/2022 | 158,83 | 158,83 | 158,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PARA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TECNICAS/DAT/CBMMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.
|
2022NE000883 | 20/05/2022 | 158,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PARA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TECNICAS/DAT/CBMMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.
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2022NL002014 | 20/05/2022 | 0,00 | 158,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031100 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 158,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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