CPF/CNPJ:
40432544024593
Emissão:
24/03/2022
Plano Interno:
011747
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados
Processo:
56611/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com serviço de internet para a Diretoria de Atividades Tecnicas DAT/CBMMA referente ao mês de março de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000369 | 24/03/2022 | 158,83 | 158,83 | 158,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com serviço de internet para a Diretoria de Atividades Tecnicas DAT/CBMMA referente ao mês de março de 2022.
|
2022NE000369 | 24/03/2022 | 158,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com serviço de internet para a Diretoria de Atividades Tecnicas DAT/CBMMA referente ao mês de março de 2022.
|
2022NL000900 | 24/03/2022 | 0,00 | 158,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016643 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 158,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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