CPF/CNPJ:
40432544024593
Emissão:
17/02/2022
Plano Interno:
011747
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
31548/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesa com Pagamento de Serviço de Telefonia Claro, referente ao mês de Fevereiro do ano de 2022/DAT/CBMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000298 | 17/02/2022 | 151,81 | 151,81 | 151,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Serviço de Telefonia Claro, referente ao mês de Fevereiro do ano de 2022/DAT/CBMMA
|
2022NE000298 | 17/02/2022 | 151,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Serviço de Telefonia Claro, referente ao mês de Fevereiro do ano de 2022/DAT/CBMMA
|
2022NL000611 | 17/02/2022 | 0,00 | 151,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB005906 | 17/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 151,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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