CPF/CNPJ:
35194950000189
Emissão:
14/09/2022
Plano Interno:
011739
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
193000/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesa com pagamento de fornecimento de alimentação pronta para consumo do CBMMA, referente ao mês de agosto de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001127 | 14/09/2022 | 132.591,56 | 132.591,56 | 132.591,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com pagamento de fornecimento de alimentação pronta para consumo do CBMMA, referente ao mês de agosto de 2022.
|
2022NE001127 | 14/09/2022 | 132.591,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com pagamento de fornecimento de alimentação pronta para consumo do CBMMA, referente ao mês de agosto de 2022.
|
2022NL002856 | 14/09/2022 | 0,00 | 132.591,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP001902 | 14/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.591,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB067272 | 15/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 131.000,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002873 | 15/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.591,10 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002872 | 15/09/2022 | 0,00 | 0,00 | -1.591,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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