CPF/CNPJ:
35194950000189
Emissão:
26/03/2022
Plano Interno:
011739
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
57750/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesas de exercícios anteriores, conforme contrato nº 12/2019 3º Aditivo nº 004/2021/CSL/CBMMA, referente ao mês de setembro de 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000398 | 26/03/2022 | 4.740,92 | 4.740,92 | 4.740,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesas de exercícios anteriores, conforme contrato nº 12/2019 3º Aditivo nº 004/2021/CSL/CBMMA, referente ao mês de setembro de 2021.
|
2022NE000398 | 26/03/2022 | 4.740,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesas de exercícios anteriores, conforme contrato nº 12/2019 3º Aditivo nº 004/2021/CSL/CBMMA, referente ao mês de setembro de 2021.
|
2022NL000954 | 28/03/2022 | 0,00 | 4.740,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017931 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.740,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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