CPF/CNPJ:
35194950000189
Emissão:
16/02/2022
Plano Interno:
011739
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
30726/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesa com pagamento de fornecimento de alimentação pronta para consumo do CBMMA, referente ao mês de janeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000295 | 16/02/2022 | 129.920,52 | 129.920,52 | 129.920,52 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com pagamento de fornecimento de alimentação pronta para consumo do CBMMA, referente ao mês de janeiro de 2022.
|
2022NE000295 | 16/02/2022 | 129.920,52 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com pagamento de fornecimento de alimentação pronta para consumo do CBMMA, referente ao mês de janeiro de 2022.
|
2022NL000608 | 16/02/2022 | 0,00 | 129.920,52 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação contabilizada antes da emissão da nota fiscal
|
2022NL000609 | 16/02/2022 | 0,00 | -129.920,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com pagamento de fornecimento de alimentação pronta para consumo do CBMMA, referente ao mês de janeiro de 2022.
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2022NL000613 | 17/02/2022 | 0,00 | 129.920,52 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB005933 | 17/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 129.920,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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