CPF/CNPJ:
33436301000111
Emissão:
26/05/2022
Plano Interno:
011749
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Água Mineral
Processo:
110985/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA MINERAL, CONFORME CONTRATO Nº 019/2022/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000902 | 26/05/2022 | 2.843,75 | 2.843,75 | 2.843,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA MINERAL, CONFORME CONTRATO Nº 019/2022/CSL/CBMMA.
|
2022NE000902 | 26/05/2022 | 2.843,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA MINERAL, CONFORME CONTRATO Nº 019/2022/CSL/CBMMA.
|
2022NL002120 | 01/06/2022 | 0,00 | 2.843,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034091 | 01/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.843,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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