CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
26/01/2022
Plano Interno:
011747
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
10418/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa para o CBMMA telefone/contrato 201-5167 referente ao mês de fevereiro de 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000223 | 26/01/2022 | 51,68 | 51,68 | 51,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa para o CBMMA telefone/contrato 201-5167 referente ao mês de fevereiro de 2020.
|
2022NE000223 | 26/01/2022 | 110,91 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DA 2022NE000223.
|
2022NE001760 | 30/12/2022 | -59,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa para o CBMMA telefone/contrato 201-5167 referente ao mês de fevereiro de 2020.
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2022NL000449 | 26/01/2022 | 0,00 | 51,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000869 | 26/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 51,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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