CPF/CNPJ:
30512171000160
Emissão:
12/11/2022
Plano Interno:
011742
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
226196/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
CHAPADINHA
Municipio:
MA65500000
Estado:
PJ
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPAPRADA PARA 5ª CIBM/CBMMA, NA CIDADE DE CHAPADINHA-MA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2021/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001572 | 12/11/2022 | 8.175,43 | 8.175,43 | 8.175,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPAPRADA PARA 5ª CIBM/CBMMA, NA CIDADE DE CHAPADINHA-MA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2021/CSL/CBMMA.
|
2022NE001572 | 12/11/2022 | 8.175,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPAPRADA PARA 5ª CIBM/CBMMA, NA CIDADE DE CHAPADINHA-MA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME 1º TERMO
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2022NL003847 | 18/11/2022 | 0,00 | 8.175,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB094954 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.175,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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