CPF/CNPJ:
30512171000160
Emissão:
16/08/2022
Plano Interno:
011742
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
174531/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
CHAPADINHA
Municipio:
MA65500000
Estado:
PJ
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPAPRADA PARA 5ª CIBM/CBMMA, NA CIDADE DE CHAPADINHA-MA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2021/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE001065 | 16/08/2022 | 11.876,32 | 11.876,32 | 11.876,32 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPAPRADA PARA 5ª CIBM/CBMMA, NA CIDADE DE CHAPADINHA-MA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2021/CSL/CBMMA.
|
2022NE001065 | 16/08/2022 | 11.876,32 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPAPRADA PARA 5ª CIBM/CBMMA, NA CIDADE DE CHAPADINHA-MA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME 1º TERMO AD
|
2022NL002698 | 22/08/2022 | 0,00 | 11.876,32 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB060752 | 23/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.876,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,