CPF/CNPJ:
29118884000165
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
011760
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
248644/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE PARA NECESSIDADE DO SERVIÇO REFERENTE AOS DEZESSETE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 027/2021/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001721 | 18/11/2022 | 11.752,00 | 11.752,00 | 11.752,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE PARA NECESSIDADE DO SERVIÇO REFERENTE AOS DEZESSETE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 027/2021/CSL/CBMMA.
|
2022NE001721 | 18/11/2022 | 12.486,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DA 2022NE001721
|
2022NE001757 | 30/12/2022 | -734,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE PARA NECESSIDADE DO SERVIÇO REFERENTE AOS DEZESSEIS DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CO
|
2022NL004211 | 06/12/2022 | 0,00 | 11.752,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092639 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.469,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002725 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 282,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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