CPF/CNPJ:
29118884000165
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
011760
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
247529/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE PARA NECESSIDADE DO SERVIÇO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 027/2021/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001715 | 18/11/2022 | 22.035,00 | 22.035,00 | 22.035,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE PARA NECESSIDADE DO SERVIÇO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 027/2021/CSL/CBMMA.
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2022NE001715 | 18/11/2022 | 22.035,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE PARA NECESSIDADE DO SERVIÇO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0
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2022NL004168 | 30/11/2022 | 0,00 | 22.035,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092639 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.506,16 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP002724 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 528,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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