CPF/CNPJ:
29118884000165
Emissão:
18/05/2022
Plano Interno:
011760
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
69825/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE PARA NECESSIDADE DO SERVIÇO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 027/2021/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000865 | 18/05/2022 | 22.035,00 | 22.035,00 | 22.035,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE PARA NECESSIDADE DO SERVIÇO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 027/2021/CSL/CBMMA.
|
2022NE000865 | 18/05/2022 | 22.035,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE PARA NECESSIDADE DO SERVIÇO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 027/
|
2022NL002048 | 24/05/2022 | 0,00 | 22.035,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031196 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 22.035,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,