CPF/CNPJ:
13468076000198
Emissão:
09/11/2022
Plano Interno:
016047
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
214451/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMAIÇO REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 023/2021/CSL/CBMMA E NOTA FISCAL Nº 1770.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001541 | 09/11/2022 | 9.396,24 | 9.396,24 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMAIÇO REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 023/2021/CSL/CBMMA E NOTA FISCAL Nº 1770.
|
2022NE001541 | 09/11/2022 | 9.396,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMAIÇO REFERENTE AO
|
2022NL003855 | 11/11/2022 | 0,00 | 9.396,24 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
