CPF/CNPJ:
13468076000198
Emissão:
29/03/2022
Plano Interno:
016047
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
61321/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMAIÇO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 023/2021/CSL/CBMMA E NOTA FISCAL Nº 1371.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000406 | 29/03/2022 | 9.396,24 | 9.396,24 | 9.396,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMAIÇO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 023/2021/CSL/CBMMA E NOTA FISCAL Nº 1371.
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2022NE000406 | 29/03/2022 | 9.396,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMAIÇO REFERENTE AO
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2022NL001153 | 26/04/2022 | 0,00 | 9.396,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB025783 | 06/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.926,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP000826 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 469,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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