CPF/CNPJ:
12308205000118
Emissão:
17/11/2022
Plano Interno:
011761
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
238242/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Municipio:
SC
Estado:
PJ
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA 10ª CIBM/CBMMA, NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 007/2021/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001585 | 17/11/2022 | 9.535,50 | 9.535,50 | 9.535,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA 10ª CIBM/CBMMA, NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 007/2021/CSL/CBMMA.
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2022NE001585 | 17/11/2022 | 9.535,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA 10ª CIBM/CBMMA, NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CON
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2022NL003842 | 18/11/2022 | 0,00 | 9.535,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092186 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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