CPF/CNPJ:
12308205000118
Emissão:
31/03/2022
Plano Interno:
016071
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
66085/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PJ
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPAPRADA PARA 10ª CIBM/CBMMA, NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 007/2021/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000410 | 31/03/2022 | 9.481,50 | 9.481,50 | 9.481,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPAPRADA PARA 10ª CIBM/CBMMA, NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 007/2021/CSL/CBMMA.
|
2022NE000410 | 31/03/2022 | 9.481,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPAPRADA PARA 10ª CIBM/CBMMA, NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CO
|
2022NL001028 | 31/03/2022 | 0,00 | 9.481,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022642 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.481,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,