CPF/CNPJ:
11998532000186
Emissão:
24/06/2022
Plano Interno:
011747
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados
Processo:
131194/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
DESPESA COM PAGAMENTO DE INTERNET DO COMANDO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000950 | 24/06/2022 | 151,61 | 151,61 | 151,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE INTERNET DO COMANDO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.
|
2022NE000950 | 24/06/2022 | 151,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE INTERNET DO COMANDO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.
|
2022NL002264 | 24/06/2022 | 0,00 | 151,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB041415 | 24/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 151,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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