CPF/CNPJ:
11852877000127
Emissão:
06/05/2022
Plano Interno:
011707
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Processo:
23948/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - CBMMA
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA RESGATE TIPO MOTOR DE POLPA INFLAVEL CONFORME CONTRATO Nº 006/2022/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000477 | 06/05/2022 | 518.000,00 | 518.000,00 | 518.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA RESGATE TIPO MOTOR DE POLPA INFLAVEL CONFORME CONTRATO Nº 006/2022/CSL/CBMMA.
|
2022NE000477 | 06/05/2022 | 518.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA RESGATE TIPO MOTOR DE POLPA INFLAVEL CONFORME CONTRATO Nº 006/2022/CSL/CBMMA, NOTA
|
2022NL002369 | 13/07/2022 | 0,00 | 103.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA RESGATE TIPO MOTOR DE POLPA INFLAVEL CONFORME CONTRATO Nº 006/2022/CSL/CBMMA. nota
|
2022NL002544 | 04/08/2022 | 0,00 | 129.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA RESGATE TIPO MOTOR DE POLPA INFLAVEL CONFORME CONTRATO Nº 006/2022/CSL/CBMMA.
|
2022NL002660 | 12/08/2022 | 0,00 | 181.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA RESGATE TIPO MOTOR DE POLPA INFLAVEL CONFORME CONTRATO Nº 006/2022/CSL/CBMMA, NOTA
|
2022NL002791 | 06/09/2022 | 0,00 | 103.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047677 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB054378 | 04/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 129.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB060694 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 181.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066719 | 14/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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