CPF/CNPJ:
07783734000133
Emissão:
10/11/2022
Plano Interno:
011749
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material Hospitalar
Processo:
168761/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
RUA SAO JOSE N. 220 CRUZEIRO DO ANIL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65047020
PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O CBMMA CONFORME CONTRATO Nº 025/2022/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001564 | 10/11/2022 | 13.400,00 | 13.400,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O CBMMA CONFORME CONTRATO Nº 025/2022/CSL/CBMMA.
|
2022NE001564 | 10/11/2022 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O CBMMA CONFORME CONTRATO Nº 025/2022/CSL/CBMMA.
|
2022NL003845 | 18/11/2022 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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