CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
011757
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens para o País (Passagens Aéreas, Ter
Processo:
247334/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA REFERENTE AO CONTRATO Nº 026/2021/CSL/CBMMA, TERMO ADITIVO Nº 001/2021/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001719 | 18/11/2022 | 9.923,98 | 9.923,98 | 9.923,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA REFERENTE AO CONTRATO Nº 026/2021/CSL/CBMMA, TERMO ADITIVO Nº 001/2021/CSL/CBMMA.
|
2022NE001719 | 18/11/2022 | 9.923,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA REFERENTE AO CONTRATO Nº 026/2021/CSL/CBMMA, TERMO ADITIVO Nº
|
2022NL004167 | 30/11/2022 | 0,00 | 9.923,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB094401 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.685,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002789 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 238,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
