CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
10/11/2022
Plano Interno:
011757
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens para o País (Passagens Aéreas, Ter
Processo:
221756/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA REFERENTE AO CONTRATO Nº 026/2021/CSL/CBMMA, TERMO ADITIVO Nº 001/2021/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001560 | 10/11/2022 | 17.358,15 | 17.358,15 | 17.358,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA REFERENTE AO CONTRATO Nº 026/2021/CSL/CBMMA, TERMO ADITIVO Nº 001/2021/CSL/CBMMA.
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2022NE001560 | 10/11/2022 | 17.358,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA REFERENTE AO CONTRATO Nº 026/2021/CSL/CBMMA, TERMO ADITIVO Nº
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2022NL003836 | 17/11/2022 | 0,00 | 17.358,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092186 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.941,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP002684 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 416,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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