CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
15/09/2022
Plano Interno:
011757
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens para o País (Passagens Aéreas, Ter
Processo:
195918/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA REFERENTE AO CONTRATO Nº 026/2021/CSL/CBMMA, TERMO ADITIVO Nº 001/2021/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001144 | 15/09/2022 | 13.121,96 | 13.121,96 | 13.121,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA REFERENTE AO CONTRATO Nº 026/2021/CSL/CBMMA, TERMO ADITIVO Nº 001/2021/CSL/CBMMA.
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2022NE001144 | 15/09/2022 | 13.121,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA REFERENTE AO CONTRATO Nº 026/2021/CSL/CBMMA, TERMO ADITIVO Nº
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2022NL003453 | 26/09/2022 | 0,00 | 13.121,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071289 | 26/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.121,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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