CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
18/08/2022
Plano Interno:
011757
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens para o País (Passagens Aéreas, Ter
Processo:
176073/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001069 | 18/08/2022 | 28.957,24 | 28.957,24 | 28.957,24 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA.
|
2022NE001069 | 18/08/2022 | 28.957,34 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA.
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2022NL002647 | 18/08/2022 | 0,00 | 28.957,24 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB059791 | 18/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.957,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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