CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
28/01/2022
Plano Interno:
016073
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens para o País (Passagens Aéreas, Ter
Processo:
16905/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000239 | 28/01/2022 | 14.028,44 | 14.028,44 | 14.028,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA.
|
2022NE000239 | 28/01/2022 | 14.028,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA.
|
2022NL000465 | 28/01/2022 | 0,00 | 14.028,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001274 | 28/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.028,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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