CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
24/03/2022
Plano Interno:
016047
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
54433/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMAIÇO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 024/2021/CSL/CBMMA E NOTA FISCAL Nº 125391.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000374 | 24/03/2022 | 9.304,41 | 9.304,41 | 9.304,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMAIÇO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 024/2021/CSL/CBMMA E NOTA FISCAL Nº 125391.
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2022NE000374 | 24/03/2022 | 9.304,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMAIÇO REFERENTE AO
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2022NL000903 | 24/03/2022 | 0,00 | 9.304,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016664 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.839,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP000571 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 465,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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