CPF/CNPJ:
05423963000111
Emissão:
24/03/2022
Plano Interno:
011747
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
55517/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel para o CBMMA referente ao mês de fevereiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000371 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel para o CBMMA referente ao mês de fevereiro de 2022.
|
2022NE000371 | 24/03/2022 | 5.183,01 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO, POR TER SIDO REALIZADO INCORRETAMENTE.
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2022NE000403 | 29/03/2022 | -5.183,01 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel para o CBMMA referente ao mês de fevereiro de 2022.
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2022NL000899 | 24/03/2022 | 0,00 | 5.183,01 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 899, POR TER SIDO REALIZADO INCORRETAMENTE.
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2022NL000976 | 24/03/2022 | 0,00 | -5.183,01 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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