CPF/CNPJ:
05423963000111
Emissão:
24/03/2022
Plano Interno:
011747
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
55515/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel para o CBMMA referente ao mês de janeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000370 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel para o CBMMA referente ao mês de janeiro de 2022.
|
2022NE000370 | 24/03/2022 | 5.390,07 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO, POR TER SIDO REALIZADO INCORRETAMENTE.
|
2022NE000402 | 29/03/2022 | -5.390,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel para o CBMMA referente ao mês de janeiro de 2022.
|
2022NL000901 | 24/03/2022 | 0,00 | 5.390,07 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 901, POR TER SIDO REALIZADO INCORRETAMENTE.
|
2022NL000975 | 24/03/2022 | 0,00 | -5.390,07 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
