CPF/CNPJ:
05411761000150
Emissão:
10/11/2022
Plano Interno:
011761
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
212335/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Despesa com pagamento de gêneros Alimentícios da 11ª CIBM de Barra do Corda-MA, referente ao periodo de 16/10/2022 a 15/10/2022 conforme contrato nº 03/2022/CSL/CBMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001556 | 10/11/2022 | 11.376,33 | 11.376,33 | 11.376,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com pagamento de gêneros Alimentícios da 11ª CIBM de Barra do Corda-MA, referente ao periodo de 16/10/2022 a 15/10/2022 conforme contrato nº 03/2022/CSL/CBMMA
|
2022NE001556 | 10/11/2022 | 11.376,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com pagamento de gêneros Alimentícios da 11ª CIBM de Barra do Corda-MA, referente ao periodo de 16/10/2022 a 15/10/2022 conforme contrato nº 0
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2022NL003826 | 17/11/2022 | 0,00 | 11.376,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB091902 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.376,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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