CPF/CNPJ:
05411761000150
Emissão:
12/07/2022
Plano Interno:
016071
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
140153/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesa com pagamento de gêneros Alimentícios da 11ª CIBM de Barra do Corda-MA, referente ao periodo de 16/06/2022 a 15/07/2022 conforme contrato nº 03/2022/CSL/CBMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000980 | 12/07/2022 | 11.376,33 | 11.376,33 | 11.376,33 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com pagamento de gêneros Alimentícios da 11ª CIBM de Barra do Corda-MA, referente ao periodo de 16/06/2022 a 15/07/2022 conforme contrato nº 03/2022/CSL/CBMMA
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2022NE000980 | 12/07/2022 | 11.376,33 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com pagamento de gêneros Alimentícios da 11ª CIBM de Barra do Corda-MA, referente ao periodo de 16/06/2022 a 15/07/2022 conforme contrato nº 0
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2022NL002362 | 13/07/2022 | 0,00 | 11.376,33 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047240 | 13/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.376,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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