CPF/CNPJ:
05411761000150
Emissão:
19/05/2022
Plano Interno:
016071
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
104060/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesa com pagamento de gêneros Alimentícios da 11ª CIBM de Barra do Corda-MA, referente ao mês de abril do contrato nº03/2022/CSL/CBMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000873 | 19/05/2022 | 15.114,17 | 15.114,17 | 15.114,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com pagamento de gêneros Alimentícios da 11ª CIBM de Barra do Corda-MA, referente ao mês de abril do contrato nº03/2022/CSL/CBMMA
|
2022NE000873 | 19/05/2022 | 15.114,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com pagamento de gêneros Alimentícios da 11ª CIBM de Barra do Corda-MA, referente ao mês de abril do contrato nº03/2022/CSL/CBMMA
|
2022NL002009 | 19/05/2022 | 0,00 | 15.114,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB030420 | 20/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.114,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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