CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
12/11/2022
Plano Interno:
016078
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
235807/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001565 | 12/11/2022 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022/CSL/CBMMA.
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2022NE001565 | 12/11/2022 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº
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2022NL003840 | 17/11/2022 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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