CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
17/08/2022
Plano Interno:
016078
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
175186/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001068 | 17/08/2022 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022/CSL/CBMMA.
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2022NE001068 | 17/08/2022 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022/CSL/CBM
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2022NL002696 | 22/08/2022 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB060629 | 22/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.975,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP001882 | 12/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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