CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
16/08/2022
Plano Interno:
016078
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
163418/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001057 | 16/08/2022 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022/CSL/CBMMA.
|
2022NE001057 | 16/08/2022 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022/CSL/CBM
|
2022NL002695 | 22/08/2022 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB060628 | 22/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.875,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001881 | 12/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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