CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
24/03/2022
Plano Interno:
016078
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
33126/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000375 | 24/03/2022 | 6.560,00 | 6.560,00 | 6.560,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022/CSL/CBMMA.
|
2022NE000375 | 24/03/2022 | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022/CSL/C
|
2022NL001009 | 31/03/2022 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB019299 | 01/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.232,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000614 | 01/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 328,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,