CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
09/11/2022
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
225991/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - manutenção (peças e serviços para viaturas e embarcações) referente ao mês de setembro de 2022.Contrato nº 10/2019/CSL/CBMMA, termo aditivo nº 03/2022/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001534 | 09/11/2022 | 308.562,59 | 308.562,59 | 308.562,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - manutenção (peças e serviços para viaturas e embarcações) referente ao mês de setembro de 2022.Contrato nº 10/2019/CSL/CBMMA, termo aditivo nº 03/2022/CSL/CBMMA.
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2022NE001534 | 09/11/2022 | 308.562,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - manutenção (peças e serviços para viaturas e embarcações) referente ao mês de setembro de 2
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2022NL003858 | 11/11/2022 | 0,00 | 308.562,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084919 | 21/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 294.074,00 |
| PAGAMENTO
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2022PP002454 | 21/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.488,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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