CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
09/11/2022
Plano Interno:
011764
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
225996/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - combustível para viaturas e embarcações referente ao mês de setembro de 2022.Contrato nº 10/2019/CSL/CBMMA, termo aditivo nº 03/2022/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE001533 | 09/11/2022 | 245.931,82 | 245.931,82 | 245.931,82 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - combustível para viaturas e embarcações referente ao mês de setembro de 2022.Contrato nº 10/2019/CSL/CBMMA, termo aditivo nº 03/2022/CSL/CBMMA.
|
2022NE001533 | 09/11/2022 | 245.931,82 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - combustível para viaturas e embarcações referente ao mês de setembro de 2022.Contrato nº 10
|
2022NL003857 | 11/11/2022 | 0,00 | 245.931,82 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB094960 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 234.417,29 |
PAGAMENTO
|
2022PP002826 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.514,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,