CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
15/09/2022
Plano Interno:
011787
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
195236/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - manutenção(peças e serviços) para viaturas e embarcações referente ao mês de agosto de 2022.Contrato nº 10/2019/CSL/CBMMA, termo aditivo nº 03/2022/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001132 | 15/09/2022 | 219.136,99 | 219.136,99 | 219.136,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - manutenção(peças e serviços) para viaturas e embarcações referente ao mês de agosto de 2022.Contrato nº 10/2019/CSL/CBMMA, termo aditivo nº 03/2022/CSL/CBMMA.
|
2022NE001132 | 15/09/2022 | 219.136,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - manutenção(peças e serviços) para viaturas e embarcações referente ao mês de agosto de 2022
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2022NL003438 | 15/09/2022 | 0,00 | 219.136,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070773 | 23/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 208.771,73 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002195 | 23/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.365,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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