CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
31/08/2022
Plano Interno:
011764
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
185663/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - combustível para viaturas e embarcações referente ao mês de agosto de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001103 | 31/08/2022 | 278.284,51 | 278.284,51 | 278.284,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - combustível para viaturas e embarcações referente ao mês de agosto de 2022.
|
2022NE001103 | 31/08/2022 | 278.284,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - combustível para viaturas e embarcações referente ao mês de agosto de 2022.
|
2022NL002761 | 01/09/2022 | 0,00 | 278.284,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070454 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 265.121,44 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002183 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.163,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP002181 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.163,07 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003424 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | -13.163,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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