CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
16/08/2022
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
173574/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - manutenção de viaturas(peças e serviços) referente ao mês de junho de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001052 | 16/08/2022 | 298.074,04 | 298.074,04 | 298.074,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - manutenção de viaturas(peças e serviços) referente ao mês de junho de 2022.
|
2022NE001052 | 16/08/2022 | 298.074,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - manutenção de viaturas(peças e serviços) referente ao mês de junho de 2022.
|
2022NL002612 | 16/08/2022 | 0,00 | 298.074,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058403 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 283.998,79 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001705 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.075,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
