CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/05/2022
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
104113/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - combustível referente ao mês de abril de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000861 | 18/05/2022 | 338.661,96 | 338.661,96 | 338.661,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - combustível referente ao mês de abril de 2022.
|
2022NE000861 | 18/05/2022 | 338.661,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - combustível referente ao mês de abril de 2022.
|
2022NL001963 | 18/05/2022 | 0,00 | 338.661,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB040381 | 22/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 322.643,09 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001407 | 22/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.018,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP001403 | 22/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.018,87 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002238 | 22/06/2022 | 0,00 | 0,00 | -16.018,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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