CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
09/03/2022
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
226859/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - manutenção(peças e serviços) referente ao mês de dezembro de 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000332 | 09/03/2022 | 32.603,09 | 32.603,09 | 32.603,09 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - manutenção(peças e serviços) referente ao mês de dezembro de 2021.
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2022NE000332 | 09/03/2022 | 32.603,09 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - manutenção(peças e serviços) referente ao mês de dezembro de 2021.
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2022NL000703 | 09/03/2022 | 0,00 | 32.603,09 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB010973 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 31.060,97 |
PAGAMENTO
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2022PP000546 | 22/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.542,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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