CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
09/03/2022
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
226857/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - manutenção(peças e serviços) referente ao mês de novembro de 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000331 | 09/03/2022 | 5.622,91 | 5.622,91 | 5.622,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - manutenção(peças e serviços) referente ao mês de novembro de 2021.
|
2022NE000331 | 09/03/2022 | 5.622,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - manutenção(peças e serviços) referente ao mês de novembro de 2021.
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2022NL000702 | 09/03/2022 | 0,00 | 5.622,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB010972 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.356,95 |
| PAGAMENTO
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2022PP000545 | 22/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 265,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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