CPF/CNPJ:
03039256000109
Emissão:
08/03/2022
Plano Interno:
011749
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
6439/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL A4) PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000330 | 08/03/2022 | 24.720,00 | 24.720,00 | 24.720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL A4) PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022/CSL/CBMMA.
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2022NE000330 | 08/03/2022 | 24.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL A4) PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022/CS
|
2022NL000756 | 16/03/2022 | 0,00 | 24.720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB014190 | 17/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 24.720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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