CPF/CNPJ:
00096420162300
Emissão:
06/09/2022
Plano Interno:
016074
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
189949/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESA NNA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO/DAL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001113 | 06/09/2022 | 2.983,75 | 2.983,75 | 2.983,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESA NNA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO/DAL/CBMMA.
|
2022NE001113 | 06/09/2022 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno parcial da 2022ne001113 referente a concessão de suprimento de fundos referente ao processo nº 189949/2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2022NE001723, 190111-00001 2022NL004397
|
2022NE001723 | 15/12/2022 | -16,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESA NNA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO/DAL/CBMMA.
|
2022NL002778 | 06/09/2022 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno parcial da 2022ne001113 referente a concessão de suprimento de fundos referente ao processo nº 189949/2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2022NE001723, 190111-00001 2022NL004397
|
2022NE001723 | 15/12/2022 | 0,00 | -16,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB065211 | 06/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno parcial da 2022ne001113 referente a concessão de suprimento de fundos referente ao processo nº 189949/2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2022NE001723, 190111-00001 2022NL004397
|
2022NE001723 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -16,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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