CPF/CNPJ:
00075419947315
Emissão:
18/10/2022
Plano Interno:
015509
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal
Processo:
193084/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 193084/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE001499 | 18/10/2022 | 15.856,29 | 15.856,29 | 15.856,29 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 193084/2022
|
2022NE001499 | 18/10/2022 | 15.856,29 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 193084/2022
|
2022NL003866 | 01/11/2022 | 0,00 | 15.856,29 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB094160 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.158,11 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004445 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.033,27 |
PAGAMENTO
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2022PP002777 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.664,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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